W dziale Sprzedaż wybierz Faktura.
W polu kontrahent wpisz cześć nazwy lub numeru NIP kontrahenta - system wyświetli pasujące firmy.
Jeśli kontrahenta nie ma w bazie użyj przycisku +. Po wpisaniu numeru NIP kliknij pobierz z GUS.
W przypadku kontrahenta zagranicznego, pola można uzupełnić samodzielnie.

W sekcji Lista towarów/ usług kliknij w aktywne pole i wprrowadź fragment nazwy towaru lub usługi.
Z listy wybierz pozycję, której szukasz. W razie potrzeby zmień cenę lub nadaj rabat.
Postępuj w ten sposób z każdą kolejną pozycją.

Jeśli nie znajdziesz szukanej pozycji w kartotece możesz ją dodać za pomocą przycisku +. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku usług jednorazowych.

Wybierz formę płatności. W przypadku przelewu możesz wybrać jeden z posiadanych rachunków bankowych.

Sekcja Dodatki pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji na wydruk.

Aby wystawić fakturę, kliknij Zapisz.

W kolejnym kroku dokument możesz np. wydrukować lub wysłać bezpośrednio do kontrahenta.