Wprowadzenie
Opcja dostępna w menu głównym w sekcji Ewidencje podstawowe/Ksiegowanie.
Okno Wpis doliczeń i odliczeń VAT służy do określenia kwot ujętych na deklaracji VAT i w plikach JPK, które nie są ujęte w rejestrach VAT.
Okno to podzielone jest na następujące pozycje:
- Numer dowodu
- Data
- Pole w JPK VAT
- Wartość
Dodawanie wpisu
Dodanie doliczenia lub odliczenia polega na określeniu numeru i daty dokumentu, wybraniu odpowiedniego pola deklaracji i wpisaniu kwoty.
Dodawanie wpisu możliwe jest do pól.:
- P_33 - wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
- P_34 - wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
- P_35 - wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w P_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
- P_36 - wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy
- P_44 - wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
- P_45 - Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług
- P_49 - Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
- P_50 - Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
- P_52 - Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
Zapisanie wpisu
Po odpowiednim wprowadzeniu danych do okna można skorzystać z następujących opcji:
- Zapisz-zapisuje dane i zamyka okno
- Zapisz i nowy-zapisuje dane i umożliwia dodanie kolejnego wpisu
- Anuluj-zamyka okno bez zapisywania wprowadzonych zmian
Powiązane zagadnienia
Inne zagadnienia